Возврат товара поставщику в программе 1С:Управление торговлей 11.2. Пошаговая инструкция

Бывают ситуации, когда купленный товар по тем или иным причинам необходимо вернуть поставщику.

В программе 1С Управление торговлей для этого предназначен отдельный документ, который называется «Возврат товара поставщику». Располагается он в разделе «Закупки». В группе «Возвраты и корректировки» есть команда «Возврат товаров поставщикам». В данном журнале можно, по кнопке «Создать», выбрать вид документа возврата: либо это возврат поставщику, либо – возврат комитенту. Тогда система 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 создаст документ, в котором можно уже заполнить все реквизиты.

Другой способ позволяет существенно облегчить процедуру заполнения документов возврата. Это – ввести документ возврата товаров поставщикам на основании документов поступления.

Для этого необходимо открыть журнал с документами поступления, выбрать необходимый документ, и по команде «Ввод на основании» создать документ возврата товаров поставщику.

В данном случае программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 заполняет документ возврата всеми аналогичными реквизитами из документа поступления товара.

Мы видим, что у нас уже заполнен поставщик, его контрагент; соглашение, в рамках которого закупался товар; наша организация, склад.

На вкладке «Основные», необходимо выбрать вариант компенсации. Вариант компенсации может быть: либо «Вернуть денежные средства», тогда данный документ возврата поставщику станет самостоятельной аналитикой, и по данной аналитике можно будет проводить возврат денежных средств. Второй вариант: Оставить в качестве аванса – тогда документ возврата поставщику будет выступать в качестве аналитики денежных средств, оплаченных нашему поставщику, и будет, наравне с другими денежными средствами, зачитываться в общем порядке. Мы выберем: «Оставить в качестве аванса».

Перейдем на вкладку «Товары», и увидим, что табличная часть «Товары» также заполнена всеми нашими товарными позициями из основного документа к поступлению.

Ее необходимо отредактировать - удалить ненужные товарные позиции, отредактировать количество в соответствии с тем, что мы фактически возвращаем. Пусть мы возвращаем только холодильник «Стинол» в количестве 1 шт.

Перейдем на вкладку «Дополнительно». На вкладке «Дополнительно» также по документу поступления заполнены все основные реквизиты, а именно – менеджер, подразделение, счет организации, валюта документа. Операция указана - «Возврат поставщику». Также можно выбрать вид операции «Возврата товаров комитенту», если мы возвращаем комиссионный товар. И налогообложение данной операции, т.е. операция у нас облагается НДС. Установлен флаг «Цена включает НДС».

На основании такого документа можно оформить счет-фактуру. Проведем данный документ.

Теперь в журнале «Возвраты товаров поставщикам» мы можем увидеть только что созданный документ «Возврат товара».

Таким образом, в программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 оформляется операция возврата товара поставщикам.

Эти возможности доступны как пользователям локальных версий так и облачных решений, например 1С:Фреш, 1С:Готовое рабочее место (ГРМ). Для покупки коробочных версий или онлайн аренды программы 1С:Управление торговлей 11 (1С:УТ) в облаке обращайтесь по телефонам
+7 499 322 87 87 или на e-mail: ut4u@1c.yar.ru